1、健全配套設施管理制度

　　應依照總公司內控制度指南的相關規定，融合公司具體及內控制度實行狀況，對各類管理制度開展整理，使內部控制實行和ERP實際操作融合更為密不可分。在成本管理層面，為標準成品油成本費及其損溢等解決，必須對于原材料在移庫和市場銷售全過程中出現的相對密度變換及其原材料升降級的業務流程制訂相對性應的實際操作方法、管理制度。對打開了負庫存量的邏輯性計費加工廠，標準負庫存量的打開、應用，預防庫存量成本費風險性。

　　2、標準ERP職位管理權限分派

　　現階段erp系統軟件管理權限申請辦理通常是在職位變化時規定提升管理權限，沒有降低管理權限，那樣最后造成職位管理權限過大，存有一定風險性。必須將職位與人物角色開展相匹配，還必須考慮到了不相容職位的分離出來。將職位與ERP管理權限人物角色緊密聯系，保持管理權限隨職位的變化而全自動調節，不相容的職位不可以分派給同一人，一旦明確了職位，職位組員只有具備該職位相對的管理權限，職位變化時原來職位管理權限隨之全自動撤銷。那樣保證崗位工作職責的安全性執行。

　　3、全方位預算控制

　　將公司的總體總體目標溶解為實際的操縱新項目和確立的操縱規范，并貫徹落實到相對的義務企業或人。在經濟發展業務流程產生時，系統將具體情況與費用預算總體目標較為，對不符總體目標的業務流程實際操作開展否定或報請受權組織管理決策。比如，將費用預算實行與操縱移位到根源單位，依照分技術專業全規格優化購置、花費、個人信用、項目投資等費用預算指標值，保持分階段、分類別、分新項目的剖析與操縱。要是超過預算，系統軟件將全自動不容許根據，確保預算控制的合理實行。